咬定青山不放松：总经理年度工作报告及计划

范文：
 
各位代表、同志们：
现在，我代表公司作关于2022年工作情况和2023年工作打算的报告，请提出意见和建议。

2022年工作回顾
 2022年是我公司有史以来最不平凡的一年，先后四次因疫情封控停产，累计影响生产长达一个半月，给正常生产带来了巨大压力。受俄乌战争、美国涉疆法案、大宗商品大幅涨价及疫情封控的影响，国内外市场一直需求低迷，而原料价格涨价向下游产品传导受阻，9月份之前的原料涨价因素均由中间制造业消化，造成公司纺织主业亏损严重，加上银行不断压缩信贷规模，导致现金流紧张。面对前所未有的困难，公司党委、董事会提出了“保客户、保市场、求生存”的战略决策，通过实行轮值董事长、总经理制，纺、织及制品事业部制，改革精简部室及人员，持续开展节约挖潜活动，实现了生产经营基本正常，员工正常上班。
生产棉纱 3943.94吨
生产棉布 1401.56万米
生产床品 68.14万件
棉布出口合格率：98.2%，
销售收入 4.64亿元
实现利税 1624.26万元，其中利润119.84万元
自营出口创汇 521.55万美元
安全生产继续保持“三无”。
总结2022年的工作，主要有以下几个方面：

一、积极应对疫情等各类挑战，打赢企业生存保卫战
2022年面对新冠疫情、俄乌冲突、棉花价格大幅波动、美国制裁新疆棉等严峻的外部环境，造成的被迫限产、停产及半停产。公司上下积极应对，众志成城战疫情，齐心协力渡难关，在全厂上下共同努力下，打赢了企业生存保卫战。
1、始终坚持订单生产理念不动摇。为了生存我们始终坚持订单生产，针对原棉价格的大起大落和新冠疫情带来的全国纺织行业停产半停产现状，公司毅然决然坚持合同生产，坚决停产无合同品种，确保企业正常的运转，最大限度求生存。最终实现了合同订单生产的良性循环，维持了企业正常的生产经营。
2、压缩非生产开支确保企业正常运转的资金需求。公司针对生产经营的困难，压缩各种开支，从非生产性开支到不急用的生产性开支，都进行了大幅度压缩，各类开支大幅度下降。机物料消耗大幅减少全年机物料消耗比定额下降306万元。物资采购实行零库存理念，为企业度过难关创造了条件。通过采购招标比价管理，积极甄选质优价廉供应商，压库存取得了明显成效。年末库存同比减少142.46万元。

二、企业管理框架进行重大重组，扁平化管理模式正在形成
1、实施事业部管理模式，提高企业管理效率，探索企业生存发展的改革之路。从6月份成立织布事业部开始，至年底先后成立了3个事业部，生产车间全部实行了事业部制，构建起供产销人财物一体的事业部管理模式，减少了管理层次，重要的是提高了全员的市场意识、成本意识、生存意识，在今年如此严峻的市场形势下合同接单数量追平上年，在市场中逐步找到生存的能力。经过一段时间的运转，扁平化管理模式正在初见成效。
2、不断改革精减管理机构及非生产性人员。从去年底开始至今，部室的改革一直没有停止。在去年部室及下属精减合并的基础上，部室由原来的15个，减少到9个，减少40%；车间由原来的8个，减少到3个，减少62.5%。同时相应精减了岗位和人员，在去年部室管理岗位和部室下属岗位减少35个的情况下，今年织布事业部精减7个，纺纱事业部精减5个，还有内退、正退和退休留用人员离岗后不再增加，自然减员12个，合计精减岗位或人员59个，精减幅度达 30.41%，缩小了与同类企业的差距。在疫情封控停产、出勤日数减少的前提下，从业人员年人均收入37740元。
3、产品开发取得突破性进展，非棉产品比例大幅的提高。事业部模式的建立，打破了固有的思维模式，紧紧围绕毛利润、适应市场需要抢抓订单，企业产品结构正在多元化，各类适应市场的新品种迅速增加，非棉产品比例比事业部成立前大幅提高，由上半年的3.02%上升到下半年的25%以上，全年非棉产品比重达到14.82%。


三、内部管理和重点项目有序推进，节约挖潜活动持续开展
1、重点消耗攻关取得进展。一是纺部用棉量攻关有了积极进展。纺纱事业部一部普梳用棉量完成1103.77公斤/吨比定额少用29公斤/吨。纺纱事业部二部精梳用棉量经过重点关注精梳生产线精梳落棉率，逐步平衡了精梳棉结与精梳落棉回用的关系，节约原料成本比去年大有进步，终于在10月、11月连续两个月完成了精梳用棉量。二是织布事业部通过PVA浆料替代攻关，解决了多年来PVA替代的难题，浆料使用成本大幅下降，全年节约浆料消耗186.65万元。此外，织布事业部通过拆除天花板，改造机台照明，既保证了安全生产，又节约了50%以上的织布照明用电。
2、置业工程建设与管理稳步推进。一是克服疫情及环保停工等因素，五期11#楼于8月份达到预售条件，12月份10#楼实现土建及安装工程竣工。克服房地产大环境及疫情封控的影响，积极采取对策推进房屋销售，完成售房收入3416万元。二是加强招投标管理，在保证供货质量的情况下，节约建筑成本20余万元。
3、后勤服务水平不断提升。一是实现了宏苑小区物业社会化管理并完成移交，减少了企业办社会的负担，使企业能够轻装上阵。二是对老厂生活区55套产权房进行了拍卖并完成交接过户，盘活资金800万元。同时打破常规，对老厂19套位置较好却又破损严重，长期闲置的周转房平房，实行对外公开长租，大部分闲置平房已出租到位，为公司增加了收入。三是在维修工程施工中，本着既保证质量又节约成本的原则，不搞过度维修。修改了零星工程审批流程，严格控制零星工程审批程序，凡能自己解决的问题不找外协，能用旧材料的不买新材料，2022年工业园零星工程费用减少4.4万元，同比减少近50%。
4、强化财务管理。适应公司扁平化改革要求，调整财务核算方式，加强了会计核算管理及应收账款的催收，提高了资金周转率和使用率，积极争取税收、社保优惠政策，减少了流动资金压力。
5、安全实现“三无”，环保达标排放。落实全员安全生产责任制，签订各级安全生产责任书884份。认真学习习近平总书记有关安全的重要指示及新《安全生产法》、《山东省安全生产条例》等法律法规，提高安全生产管理能力。建立健全了“全员安全生产责任制清单”，制定了《安全生产“晨会”制度》，对提高员工安全生产意识和预防意识起到了极大地促进作用。进一步加大风险管控和隐患排查治理工作力度，全年自查隐患552条，对上级及第三方检查问题实行闭环管理，整改率100%。组织一线员工每季度进行“基本安全知识答题”及“双重预防体系答题”，开展了全员“大学习、大培训、大考试”活动，参学率100%。编制了新的公司《应急预案》，组织了两次综合应急预案演练，取得了良好效果。严格管控污水处理环节，污水实现达标排放。

四、加强党的建设、坚持民主管理
1、按照市委和组织部的安排部署，组织开展了学习贯彻党的二十大精神“五学三比”系列活动；组织党员干部参观“奋进新征程 喜迎二十大”主题展览；在坚持开展“主题党日”活动的基础上，组织基层支部开展了组织生活会和民主评议工作；利用“学习强国”、“灯塔大课堂”等新媒体平台，组织党员进行学习，参学率达到95%，形成了主题教育常态化制度化。
2、围绕生产经营开展党建工作。一是按照党员发展计划，完成了全年组织发展工作；二是坚持开展评先树优活动。评选出“优胜单位”3个、“优胜轮班”4个、“优秀轮班长”3名、“工人技术标兵”27名、“优秀员工”150名；三是坚持考评制度，促进了管理人员的自身素质不断提高；四是在全公司组织开展了“节约挖潜、节能降耗”活动取得实效；五是贴合企业实际做好宣传工作。组织举办了通讯员撰稿、手机拍照技巧培训班，提升了宏诚集团公众号刊发质量。
3、履行工会职能凝聚企业合力。一是坚持厂务管理公开制度，组织召开公司、车间“两级”职代会，使职工参与到企业管理中；二是为职工搭建提升操作技能的平台，组织开展贯穿全年的系列劳动竞赛活动。三是组织开展“合理化建议”征集活动，举办了班组长管理能力提升交流培训；四是疫情防控期间，食宿后勤小组尽职尽责，保障了150名留守职工的食宿需求，助力复工复产有序进行。民主管理生活小组坚持每月定期对职工单身宿舍卫生和每周对职工食堂饭菜质量履行检查，为职工积极创建良好的食宿环境。
4、开展送温暖活动。走访慰问困难职工89名，重阳节走访46名80岁以上的退休老职工。
2022年，面对前所未有的困难形势，经过全体员工齐心协力，实现了“保客户、保市场、求生存”的战略目标。在此，我代表公司党委、董事会向一年来为公司生存做出贡献的广大员工表示衷心的感谢！
过去一年我们历经风雨，克服了前所未有的困难，确保了生产经营基本正常，但内部运营仍然存在以下问题。
1、市场开拓及产品开发能力不强，产品盈利能力偏低，企业抗风险能力较弱。
2、少数管理人员责任意识不强、观念保守落后，解决问题的办法不多，在制度的执行落实上不够严格。
3、劳动力紧张，产能利用率低。
但针对这些问题，我们将在今后工作中有的放矢的加以解决，以确保公司持续健康发展。
 
2023年工作的目标与打算
 2023年纺织市场形势仍十分困难，生产经营面临的问题依然复杂，一是全球经济陷入深度衰退是大概率事件，从国际局势看美国经济陷入衰退或许已经开始，扭曲的货币供给及其引发的大通胀导致供给体系紊乱；欧洲的情况也不容乐观，俄乌战争带来的供给短缺和通胀问题进一步发酵，消费和投资的信心不断回落，经济复苏势头很可能会被扼杀在襁褓之中，全球经济的深度衰退势必严重影响中国的出口。加之美国对新疆棉花的限制，纺织品出口将更加困难。二是国内市场内需不旺，产品销售不畅，疫情防控虽然放开，经济何时恢复反弹仍难以预测。三是各类成本因素不断上升，劳动力成本越来越高且短缺问题更加严重，能源价格也会不断上涨，融资规模也在不断减少，严重影响公司的现金流。四是与其他同类企业相比我们还面临人员包袱重的困难，目前内退人员160余人，年支出费用300万元 以上，也是影响效益的重要因素。
面对困难，我们也要看到有利的因素，一是随着党的二十大大召开和中央经济工作会议确定拉动内需政策的实施，可能出台一些有利于实体经济发展的政策，对实体经济发展会起到推动作用。二是疫情防控逐步放开，将有利于经济快速复苏。三是原棉内外差价倒挂，国内较低棉价有利于增强纺织企业在国际市场的竞争力。四是公司实行扁平化管理，事业部制改革已经完成，通过引入市场机制，调动事业部的积极性作用正在逐步显现。       
2023年工作指导思想：以党的二十大大精神为指导，以市场为抓手，以经济效益为中心，坚持稳中求进的工作总基调，充分发挥事业部优势，降成本、提产能，振奋精神，开拓创新，团结奋斗，努力实现公司生产经营稳步提升。
2023年公司的奋斗目标是：
生产棉纱：6500吨，争取7500吨；  
生产棉布：2200万米，争取2400万米；
生产床品：90万件，争取120万件；
棉布出口合格率：98%；
销售收入：7亿元，争取8亿元；
利税：2300万元，争取3000万元；
其中利润500万元，争取800万元；
自营出口创汇：600万美元；
安全生产：实现“三无”。
为了实现上述目标，主要做好以下几方面工作：

一、进一步提高市场应变能力
1、继续坚持以国内市场为主的经营战略。坚持合同订单生产，杜绝形成新的库存，以一线家纺品牌客户为重点，加强国内市场开拓，与一线品牌客户建立长期的战略合作关系，加大产品开发力度，坚持产品结构多元化，围绕品种创新和纤维差别化应用做文章，走出红海进入蓝海，提高产品毛利率。
2、扩大出口，拓展国际市场。当前，在欧美经济复苏缓慢，出口市场萎缩的情况下，要努力保住原先的老客户，加强合作，稳定出口市场。同时加大新兴市场的开拓，以RCEP自贸协定生效为契机，扩大东盟成员以及巴西、俄罗斯等新兴市场客户的合作关系，不断扩大出口份额。
3、尽快迈出销售棉纱第一步，使纺纱产品真正进入市场。纺纱事业部要认真考察纱线市场，掌握纺纱实际成本，通过合理对外销售，形成合理地产品结构，通过合理配棉、下脚充分利用，使产品盈利水平不断提高。    
4、进一步扩大纺织品贸易，提升纺织主业的销售收入，要依托公司的市场信誉和多年来形成的客户资源，在保证正常营销的前提下，积极开展外协生产加工业务，逐步做大纺织品贸易，增加营业额，提高企业经济效益。
5、完善绩效考核，调动营销积极性。集中精力抓营销工作，挖掘优秀的营销人员，为企业的营销工作不断取得突破奠定基础。完善绩效考核，提高考核的目的性，绩效考核要合理，要与公司效益紧密联系；要鼓励销售新产品及高附加值产品，全年色织布产量完成60万米，争取80万米；要激发营销人员的主观能动性，实现八仙过海各显神通。

二、继续深化企业内部改革，实现精简高效
1、继续通过改革完善企业扁平化管理模式，进一步激发企业生存的能力。加大与效益挂钩的力度，完善绩效考核，激发事业部的活力，让事业部真正走向市场、适应市场，提高反应能力。
2、事业部要围绕提高毛利进行改革创新，要针对运行中的问题提出具体解决办法，不断提高经济效益。
3、事业部内部要彻底改变用工模式，实现工作量与收入挂钩，把辅助人员降下来；部室及外围也要继续进行改革，根据形势变化不断精简高效。

三、重点工程项目建设
1、继续推进置业工程项目建设。按时间节点抓好项目工期，3月底完成项目配套绿化工程，10#楼4月底前达到交房要求，11#楼10月底前达到交房要求。调研市场行情，抓好房屋销售与租赁，确保全年销售回款6000万元，争取8000万元。
2、积极推进光伏发电项目落地，在前期工作的基础上，及时跟踪项目进展，力争早开工早发电，降低公司昼间用电成本。

四、加强企业内部管理，坚持开展节约降耗活动
1、适应当前的企业管理模式，完善公司内部企业管理制度。随着事业部的建立，事业部内部的管理制度，必须逐步规范、完善。事业部要承载原来部室的各项管理职责，各事业部须建立起相对完善的ISO质量环境管理体系，均需涵盖从原料采购、生产过程控制、到产品销售的完整过程。根据改革后的组织机构变化，完善质量环境管理体系《手册》，并做好管理体系监督审核工作。
2、加大招工力度。疫情放开之后，经济在慢慢复苏，生产必须逐步恢复正常，要抓住春节过后的最佳招工黄金期，最大限度招入生产所需人员，确保开台至少恢复90%以上，维持企业生存的最低条件。
3、坚持开展节约挖潜活动。一是纺纱事业部要平衡好用棉量和成纱质量的关系，通过梳棉单台供应细纱，千米棉结特试及落棉测试，逐步靠近成纱质量和用棉量的临界点，以事业部改革为契机，争取把用棉量降低到历年最好水平。二是控制纱、布单位产品能耗，降低水电气消耗，在充分论证的基础上，对纺纱事业部一部压缩空气管道实施改造，降低空压气单耗。三是加强物资采购管理，继续降低控制库存。严格材料申报、采购、发放管理，牢固树立零库存理念，继续降低库存资金占用，做到非急用不采购，少采购，确保生产急需；强化线路板维修合同管理，提高维修服务质量，降低维修成本；不断扩大网上物资招标与线下询比价，动态优选供应商，降低采购成本。
4、加强关键设备管理。做好高低压配电室设施的日常维护、保养工作，确保电力供应稳定可靠。有针对性的对纺、织关键设备和器材进行改造更新，保持设备性能，满足产、质量需求。
5、基础管理常抓不懈。继续实施5月份的“设备管理大检查”和9月份的“现场管理大检查”，确保各事业部设备完好，提升车间现场管理水平。
6、加强安全、环保管理，实现安全“三无”。一是落实安全生产责任制，搞好全员安全生产学习培训；二是加强安全隐患排查治理，对自查及第三方隐患问题闭环处理，重点对外来施工现场进行防控检查，做好特殊作业审批监督；三是组织好“应急疏散预案”演练和综合演练，提升员工队伍应急处置能力 ；四是加强污水处理设施的监测管理，确保达标排放。
7、后勤服务。一是随着国家疫情防控政策的调整社会经济情况好转，努力做好空置周转房、沿街商铺的招租工作，增加公司收入。二是执行好公司招投标管理规定，加强维修工程管理，严格控制工程进度，确保工程质量。三继续做好生活区餐厅宿舍管理工作，让职工吃的满意，住的舒服，为生产车间当好后勤。

五、思想政治工作和员工队伍建设
1、加强组织建设，提升作用发挥。一是以党的二十大精神为统领，认真贯彻落实市委部署的《2023年党建工作重点》，持续深化“主题教育”长效机制建设。加强基层支部建设，对标“五好支部”建设标准落实考评机制，不断提升党支部的工作效能，为中心工作提供坚实的组织保障；二是加强对入党积极分子和党员发展对象的培养考察，把一线生产骨干、专业技术和管理人员吸收到党内来，为党员队伍增添新活力。
2、加强三支队伍建设，助力企业发展。一是加强管理、技术和一线员工队伍建设，根据企业需求找差距、补短板，提升工作能力。继续对管理人员、首席工程师实行“德、能、勤、绩”综合考评机制，促进队伍整体素质不断提高；二是继续开展“优秀党员”“优秀员工”“季度先模”“技术标兵”等系列评优树先活动，激发广大员工爱岗敬业、乐于奉献的工作热情；三是以“提技能、促生产、比贡献”为活动载体，广泛开展“劳动竞赛”“操作培训”“技术比武”等系列活动，大力营造“比、学、赶、帮、超”的良好氛围，为公司健康发展提供支撑和保障。
 3、加强民主管理，凝聚发展合力。深入贯彻公司职代会精神，充分发挥工会在企业中的纽带和桥梁作用。一是继续推行以职代会为基本形式的民主管理制度，坚持“两级”职工代表大会制度，推行厂务公开、管理公开民主管理工作，保障广大员工参与民主管理、民主监督权利；二是完善工资集体协商制度，按期签订集体合同，实现促企业发展、维护职工权益双赢目标。三是关爱关心职工生活，开展“进职工门、知职工情、解职工难、暖职工心”的送温暖活动。四是发挥民主管理生活小组的监督职能，做好职工后勤保障监督工作，为职工创造良好的食宿卫生环境。
各位代表、同志们：2023年困难与机遇并存，我们要抓住经济发展的主流，振奋精神、一往无前、顽强拼搏，咬定青山不放松。让我们在公司党委、董事会的领导下，为保持企业健康稳定发展而努力奋斗。

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