局党组关于市委巡察组反馈意见的整改方案
范文：
20XX年5月18日，市委第二巡察组就巡察情况向我局进行了反馈，巡察组实事求是、客观公正地指出了我局存在的各类问题，并有针对性地提出了整改意见和建议。局党组高度重视巡察整改工作，认真对照巡察组反馈问题和意见建议，在深入分析原因、查找症结的基础上，结合工作实际，坚持问题导向，以强烈的责任心和高度负责的态度，制订具体整改方案如下。
一、高度重视，确保整改工作落到实处
一是迅速部署，立改立行。巡察组反馈意见后，局党组于5月22日召开局党组扩大会议，就整改工作进行安排部署，明确整改工作由党组书记负总责，由各科室、各部门结合工作实际具体负责落实整改事项，并将巡察组反馈的问题细化整理，列出问题清单，讨论确定了各项问题整改责任领导、责任科室、责任人，坚持上下联动开展整改，保证整改有序推进。
二是严明纪律，务求实效。对巡察组的反馈意见，实行分类施治、限时改进、定期督查，限期内完不成整改任务的直接追究承办人责任。
三是总结经验，注重长效。在抓好整改、解决问题的同时，及时总结整改经验，研究制定科学、管用、长效的工作机制，持之以恒地长期抓下去，巩固好、坚持好整改成果，真正使整改成为促进干部作风转变的过程，努力促使公路局各项工作再上新台阶。
二、反馈意见整改措施
（一）全面从严治党落实“两个责任”方面
1.针对局党组核心作用发挥不充分问题的整改措施
一是制定完善党组工作规则，对党组工作原则、党组成员职责、学习制度、会议制度、文件制度、联系群众制度、督促检查制度等做出明确规定。
二是杜绝以班子会、办公会代替党组会，坚持每月召开一次党组会议，确定专人负责党组会议记录和纪要，及时交流工作情况，重大决策充分听取相关各方面的意见，确保做到科学决策、民主决策和依法决策。
三是坚持民主集中制，充分发挥党组的整体优势。严格按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，认真落实各项民主制度，一年至少召开2次民主生活会，严格开展批评与自我批评。
四是严格落实党建工作责任制，党组书记负总责，坚持每半年召开一次专题党建工作会，班子成员要严格落实“一岗双责”，坚持每季度参加一次支部召开的支委会或支部党员大会，听取党建工作中遇到的困难和问题，部署阶段性工作任务。
责任领导： XXX
责任部门：局党组
时限要求：20XX年7月10日
2.针对基层党支部战斗堡垒作用问题的整改措施
一是建立健全支部书记为第一责任人的党建工作责任制。严格按照《党章》要求，坚持和完善《民主集中制》、《“三会一课”制度》、《党建工作责任制》等相关制度，定期按要求召开“三会一课”、民主生活会等党支部活动，不流于形式，不走过程，切实做到会议有记录，档案不缺失。
二是结合“两学一做”学习教育和“敢转争”实践活动，认真开展党员党性教育活动，要求各党支部制定详细的工作学习计划，每个党员都要做好学习笔记。
三是每个支部印制了发展党员流程图，要求各支部发展党员时要严格按照发展流程步骤规范进行，并做好相关会议记录，做好党员档案的填写和管理工作。
四是针对鑫泰公司部分党员长期不参加组织生活问题，局机关党委要求支部想方设法、克服困难通知到每名党员，按时参加组织生活，严肃组织纪律。
五是针对通衢公司扣缴党费问题，已进行整改，支部向每名党员传达了党费收缴的有关规定，要求每名党员履行自己的义务，积极按时按标准足额缴纳党费。
六是认真开展民主评议党员工作，将民主评议党员工作列入支部年度工作计划，各支部分别制定各自的民主评议党员方案，对互评中提出的问题，要求每名党员认真整改。
七是局机关党委定期对四个支部活动情况、学习记录、会议记录、党费收缴等基层党建七项重点任务进行检查，对未按要求进行落实的党支部及党员，以书面形式提交局党组和局纪检组进行处理，从而切实发挥党的基层组织的战斗堡垒作用。
责任局领导：XXX
责任部门：机关党委、机关支部、路政支部、通衢支部、
时限要求：20XX年7月10日
3.针对局党组落实全面从严治党主体责任缺位问题的整改措施
一是强化“两个责任”意识。制定《中共卫辉市公路管理局党组20XX年全面从严治党主体责任清单》，将党风廉政建设工作纳入全市公路管理和党的建设总体布局，切实发挥党组的主体责任，并将“两个责任”列入领导班子、领导干部目标管理，切实加强党风廉政建设与作风建设。
二是定期研究部署党风廉政建设和反腐败工作。每年最少召开2次党风廉政建设和反腐败工作会议，听取情况汇报，分析研判形势，解决具体问题，切实把党风廉政建设和反腐败工作与年度工作会议、半年工作会议同安排、同部署、同检查。
三是加强廉政宣传、警示教育力度。把党风廉政建设和反腐败宣传教育工作纳入全局工作总体部署，每季度开展1次党风党性党纪和廉洁从政教育；全年采取召开警示会、参观廉政教育基地、讲廉政党课等形式集中开展反腐倡廉教育活动。
四是做好责任分解。进一步完善党风廉政建设和惩防体系建设责任制，明确职责任务，完善工作流程，健全责任体系。健全完善集体领导和个人分工负责相结合的制度，每年对党风廉政建设和反腐败工作任务进行分解，明确领导班子、领导干部的职责和各科室、直属单位的任务分工，逐级签订党风廉政建设责任书；形成横向到边、纵向到底、上下贯通、层层负责的工作格局。
责任局领导：XXX
责任部门：局党组
时间进度安排：20XX年5月起实施
4.针对纪检组落实全面从严治党监督责任乏力问题的整改措施
一是加强对党员领导干部特别是主要领导干部履行职责和权力运行情况的监督，全面落实各项监督措施；加强对党的路线方针政策、决议决定执行情况和市委、市政府及局党组重大决策部署贯彻落实情况的监督检查，确保政令畅通。
二是加强制度建设。进一步完善反腐倡廉制度建设，做到用制度管权管事管人，切实提高制度执行力，整体推进惩治和预防腐败工作。根据市委巡察组反馈意见，已完善制定了《卫辉市公路管理局工作人员操办婚丧喜庆事宜暂行规定》，并召开机关全体会议进行了安排部署。
三是强化纪检监察执纪问责。推行“以纪督政、以纪促政”，坚持“一案双查”，综合运用批评教育、约谈诫勉、组织处理、纪律处分等方式，严格落实责任追究制。对群众反映的问题，认真进行调查核实，做到见人、见事、见结果。对上级交办的案件认真调查处理，做到件件有交待。 目前已对违纪违法事实清楚的党员职工，给予了党政纪处分，并召开全体会对处理情况进行了通报和警示教育。
四是立足本职，管好队伍。在市纪委、局党组的领导下，转职能、转方式、转作风，认真履行好监督责任。进一步建立健全系统内的纪检监察队伍，配齐配强纪检监察干部。目前，纪检组已配备专职纪检员一名。
责任局领导：XXX
责任部门：局纪检组
时间进度安排：20XX年5月起实施相关措施
（二）执行中央“八项规定”精神，加强作风建设方面
1.针对落实中央“八项规定” 精神不及时、不彻底等问题的整改措施
一是完善制度，制定《卫辉市公路管理局三公经费管理制度》，加强财务人员理论学习。
二是严格执行“三公”经费预算，严禁超预算或者无预算安排“三公”经费支出，严禁将“三公”经费转嫁到下级单位和企业，局属各单位严格控制“三公”经费支出规模，年度预算执行中，逐年减少“三公”经费支出。
三是杜绝无依据发放福利补助行为，严格按照财经制度执行，各项收入和支出纳入预算管理，严禁无预算支出。
四是定期开展监督检查。重点开展中央“八项规定”精神执行情况专项检查、“三公”经费管理制度落实情况检查等活动，提高制度执行力。
五是针对巡察中发现的财务违规问题及局机关人员经手在下属公司单位报销费用等问题，开展对财务人员及相关人员的廉政约谈，要求严格执行财经制度和规定，坚决执行中央“八项规定”精神和“三重一大”决策制度等纪律规定，做到坚持原则，廉洁做帐，廉政管账，敢于负责，敢于担责。特别强调在执行财务纪律工作上，任何人没有特权，谁违反，就问责谁。
责任局领导：XXX
责任部门：局纪检组、财务科、通衢公司、鑫泰公司
时间进度安排：20XX年5月起开展相关活动
2.针对“四风”问题的整改措施
一是利用局党组会、民主生活会等会议对局领导班子成员开展教育提醒。要求领导班子成员每季度下基层调研不少于10天，与基层干部群众进行面对面交流、心贴心谈话，认真了解和切实解决在履行职能和服务群众、服务民生中存在的各种问题。
二是结合“敢转争”实践活动，加强党员干部学习教育，每周二、五组织集中学习，定期通报违反中央“八项规定”精神的典型案例，增强领导干部和干部职工自律意识，切实推进作风转变。
三是进一步加大明察暗访、问责处理力度，坚决查处和纠正“四风”方面存在的不正之风，对政治上不守规矩，工作上不担当，不作为、乱作为以及作风不踏实、不能胜任工作的，严肃问责，依纪处理，落实能上能下制度，强化责任意识、大局意识和担当精神。
四是将借用下属单位的公务车辆立即归还。
责任局领导：XXX
责任部门：局党组
时间进度安排：20XX年5月起实施
（三）执行廉洁纪律、工作纪律方面
1.针对下属公司监管不尽责问题的整改措施
一是根据我局《卫辉市公路管理局内部会计控制制度--基本制度》《卫辉市公路管理局内部控制制度--货币资金管理》《卫辉市公路管理局内部控制制度--工程项目》《卫辉市公路管理局内部控制制度--采购与付款》等一系列内部控制制度的规定，由我局财务审计纪检部门对下属公司财务定期审计及不定期抽查，严防公司财务乱象，杜绝一切不合理开支。
二是按照内控制度不相容岗位相分离的原则，设置会计和出纳及相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制约机制。
责任局领导：XX
责任部门：财务科、通衢公司、鑫泰公司
时间进度安排：20XX年5月起实施
2.针对通衢公司财务管理混乱问题的整改措施
一是由我局纪检部门牵头成立纪检检查组，依据巡察组反馈的问题线索逐一核实审查，查明问题，及时处理。
二是通衢公司根据内控制度规定已安排新会计上岗，并由财务审计部门定期检查公司财务账目。
三是通衢公司财务由局财务科直接管理，公司不再行使权力。
四是通衢公司个人退出经营，公路局直接经营管理。
五是在核实审查相关违纪问题的基础上，举一反三，对公路小修保养项目经费使用中存在的问题进行全面深入整改，并制定长效机制，强化管理，防控风险，杜绝违纪问题发生。
责任局领导：XX
责任部门：财务科、通衢公司
时间进度安排：部分事项已整改，20XX年7月18日前全部整改到位。
3.针对鑫泰公司管理漏洞问题的整改措施
一是鑫泰公司制定出公司机械装卸租赁财务管理制度及设备出租价格单，建立机械租赁台账，记录出租事项。
二是根据内控制度设置会计出纳岗位，不相容岗位相分离控制。
三是公司的一名负责人已彻底理顺人事关系到市交通局。另一名负责人的人事手续正在积极办理。
责任局领导：XX
责任部门：财务科、鑫泰公司
时间进度安排：部分事项已整改，20XX年7月18日前全部整改到位。
4.针对G107国道CM3项目资金开支问题的整改措施
一是根据《卫辉市公路管理局干线公路建设资金监督管理办法》及《河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司G107改建CM3项目部财务制度》规定，项目资金严格按照专款专项支出原则，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用；建设单位要做到专户存储、专项核算、专款专用。
二是严格财经纪律。完善《G107国道CM3项目部财务管理制度》《G107国道CM3项目部管理制度》，制定项目部财务支付流程，完善财务审核和签字制度。将项目部财务工作纳入局财务统一管理，加强局财务监管。
三是完善用款事项申请。涉及项目部用款及资金拨付，由申请人填写用款申请表，经相关人员审核后，由负责人向局党组会、局长办公会汇报同意后支付，用款事项申请表作为报销票据附件。
四是开展廉政教育，强化严格执行中央“八项规定”精神要求，杜绝违规违纪事项发生。
五是局纪检组加强监督。每年末由项目部负责人向局党组及纪检组汇报全年工作及廉政情况。
责任局领导：XX
责任部门：财务科、G107国道CM3项目部
时间进度安排：20XX年5月起实施
5.针对部分工程未进行政府采购问题的整改措施
根据卫辉市财政局文件精神，制定我局《政府采购管理办法》，严格按照文件范围和金额进行政府采购，规范我局采购行为。
一是办公用品、电脑耗材严格按照卫财购[2016]1号文件规定及金额范围，在定点供应商处采购；采购金额在5000元（含5000元）以下的由单位自行采购，采购金额在5000元以上（不含5000元）的依规办理政府采购相关手续。
二是除集中采购机构采购项目和部门集中采购项目外，我单位单项或批量金额20万元以上（含20万元）的货物、工程和服务项目，实行分散采购，既可以自行采购，也可以委托代理机构采购，但应按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》有关规定执行，采购人不得将项目化整为零规避政府采购。
三是实行政府采购货物、工程和服务项目，单项或批量采购预算金额一次性达到100万元以上的（含100万元），采用公开招标方式；100万元（不含100万元）以下的项目，采用竞争性谈判、询价、竞争性磋商等非招投标采购方式采购。政府采购工程采用招标方式的，适用《中华人民共和国招标投标法》。
四是政府集中采购目录之外且限额标准20万元以下（不含20万元）的货物、工程和服务，采购人可自行采购，但属于资产范畴的需填制政府采购计划表并在财政部门资产管理科登记，采用询价方式的填制询价表，做好内部归口管理和所属单位管理，办理验收手续并加强采购档案管理。
责任局领导：XX
责任部门：财务科、工程科
时间进度安排：20XX年5月起实施
（四）执行组织纪律、民主集中制方面
1.针对民主集中制原则执行不到位、“三重一大”制度不健全问题的整改措施
一是进一步修订完善《卫辉市公路管理局党组会议事规则》，制定年度“三重一大”事项清单并予以公示，接受广大干部职工监督。
二是严格“三重一大”事项决策程序，加强民主监督，如实记录局党组会、民主生活会等会议记录，确保“三重一大”事项决策人人发言、事事表态，严禁个别酝酿代替集体讨论、会上通报代替民主决策现象。
责任局领导：XXX
责任部门：局党组
时间进度安排：20XX年5月起实施
2.针对局机关和下属单位招人进人不规范问题的整改措施
一是严格执行事业单位人事管理制度，局机关新进人员除国家政策性安置、按干部人事管理权限由上级任命及确需使用其他方式且符合相关规定外，都要实行公开招聘，做到每一次招聘工作信息公开、过程公开、结果公开，接受社会及有关部门监督。
二是下属单位招人进人实行公开招聘，由用人单位根据招聘岗位的任职条件及要求，对外公开信息，采取考试、考察的方法进行，按照公开、平等、竞争、择优的原则进行。
责任局领导：XXX
责任部门：人事科
时间进度安排：20XX年5月起实施
3.针对中层干部人事任免过程“公开、公平、公正”不够问题的整改措施
一是组织相关人员学习《党政领导干部选拔任用工作条例》等相关法规文件，严格执行《条例》规定。
二是制定《卫辉市公路管理局股级干部选拔任用工作方案》。
责任局领导：XXX
责任部门：人事科
时间进度安排：20XX年5月起实施
4.针对公路工程项目部工作安排和大额资金运作存在监管盲区问题的整改措施
一是涉及公路工程建设项目及大额资金运用的工作安排由党组会和局长办公会研究决定。
二是建立对工程项目内部控制的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。
三是由我局的工程、财务、审计、纪检部门共同组成监督检查组，负责对全局所有的工程项目管理工作进行监督检查。
四是对监督检查过程中发现的工程项目内部控制中的问题和薄弱环节，局党组采取有力措施，及时加以纠正和完善。
责任局领导：XXX
责任部门：财务科、工程科
时间进度安排：20XX年5月起实施
5.针对“三定方案”执行走样、没有落实中层干部备案制度、混岗严重等问题的整改措施
一是严格执行市委、市政府有关文件精神，积极向有关部门申请交通执法体制改革后新的“三定方案”，严格按照“三定方案”批准的及其审批新增的内设机构职位、职数要求进行岗位设置和干部配备。
二是按照干部管理权限，依规办理任免手续。干部调整初步方案确定后，及时报请市委组织部进行审核。任免事项确定后，在拟履行任职手续三日前将相关材料上报市委组织部进行备案。接到市委组织部批复文件后，进行不少于五个工作日的公示。公示结果不影响任职的，办理任免手续。
三是加强人事管理，理顺人事关系。撤销鑫泰公司，将人员合并到通衢公司统一管理，解决两个公司人员交织混岗问题。局机关、路政大队借调的公司人员为交通运输执法体制改革富余人员，通过政府购买服务方式转岗安置，我局将制定方案逐步理顺工作关系。
四是3名无手续借调外单位人员，已通知回单位工作。
责任局领导：XXX
责任部门：人事科
时间进度安排：20XX年5月起实施
三、保障措施
（一） 加强组织领导。局主要负责同志对整改工作负总责。其他班子成员按照整改方案分工，亲自部署，牵头协调解决整改中的难点问题，切实抓好落实，发挥表率作用。
（二）强化落实责任。对巡察组反馈的问题和提出的整改意见建议，按照明确责任领导、明确整改时限的思路，建立清单，集中攻坚，整体联动。班子成员要按照职责抓好分工范围内的整改落实工作。要严格对照整改任务和要求，一级抓一级，层层抓落实，建立整改台账，解决一个、销号一个、巩固一个，确保件件有落实、事事有回音。
（三） 严格督查问责。把整改落实情况作为领导班子和班子成员履行“两个责任”的重要检验，加强督查，实行工作例会汇报制，对进展缓慢的，及时督促纠正，确保在规定时限内整改到位。对整改措施不力、贻误落实、甚至推诿扯皮的，严肃追究相关责任人的责任。整改情况通过适当方式接受社会监督。
20XX年5月18日，市委第二巡察组就巡察情况向我局进行了反馈，巡察组实事求是、客观公正地指出了我局存在的各类问题，并有针对性地提出了整改意见和建议。局党组高度重视巡察整改工作，认真对照巡察组反馈问题和意见建议，在深入分析原因、查找症结的基础上，结合工作实际，坚持问题导向，以强烈的责任心和高度负责的态度，制订具体整改方案如下。
一、高度重视，确保整改工作落到实处
一是迅速部署，立改立行。巡察组反馈意见后，局党组于5月22日召开局党组扩大会议，就整改工作进行安排部署，明确整改工作由党组书记负总责，由各科室、各部门结合工作实际具体负责落实整改事项，并将巡察组反馈的问题细化整理，列出问题清单，讨论确定了各项问题整改责任领导、责任科室、责任人，坚持上下联动开展整改，保证整改有序推进。
二是严明纪律，务求实效。对巡察组的反馈意见，实行分类施治、限时改进、定期督查，限期内完不成整改任务的直接追究承办人责任。
三是总结经验，注重长效。在抓好整改、解决问题的同时，及时总结整改经验，研究制定科学、管用、长效的工作机制，持之以恒地长期抓下去，巩固好、坚持好整改成果，真正使整改成为促进干部作风转变的过程，努力促使公路局各项工作再上新台阶。
二、反馈意见整改措施
（一）全面从严治党落实“两个责任”方面
1.针对局党组核心作用发挥不充分问题的整改措施
一是制定完善党组工作规则，对党组工作原则、党组成员职责、学习制度、会议制度、文件制度、联系群众制度、督促检查制度等做出明确规定。
二是杜绝以班子会、办公会代替党组会，坚持每月召开一次党组会议，确定专人负责党组会议记录和纪要，及时交流工作情况，重大决策充分听取相关各方面的意见，确保做到科学决策、民主决策和依法决策。
三是坚持民主集中制，充分发挥党组的整体优势。严格按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，认真落实各项民主制度，一年至少召开2次民主生活会，严格开展批评与自我批评。
四是严格落实党建工作责任制，党组书记负总责，坚持每半年召开一次专题党建工作会，班子成员要严格落实“一岗双责”，坚持每季度参加一次支部召开的支委会或支部党员大会，听取党建工作中遇到的困难和问题，部署阶段性工作任务。
责任领导： XXX
责任部门：局党组
时限要求：20XX年7月10日
2.针对基层党支部战斗堡垒作用问题的整改措施
一是建立健全支部书记为第一责任人的党建工作责任制。严格按照《党章》要求，坚持和完善《民主集中制》、《“三会一课”制度》、《党建工作责任制》等相关制度，定期按要求召开“三会一课”、民主生活会等党支部活动，不流于形式，不走过程，切实做到会议有记录，档案不缺失。
二是结合“两学一做”学习教育和“敢转争”实践活动，认真开展党员党性教育活动，要求各党支部制定详细的工作学习计划，每个党员都要做好学习笔记。
三是每个支部印制了发展党员流程图，要求各支部发展党员时要严格按照发展流程步骤规范进行，并做好相关会议记录，做好党员档案的填写和管理工作。
四是针对鑫泰公司部分党员长期不参加组织生活问题，局机关党委要求支部想方设法、克服困难通知到每名党员，按时参加组织生活，严肃组织纪律。
五是针对通衢公司扣缴党费问题，已进行整改，支部向每名党员传达了党费收缴的有关规定，要求每名党员履行自己的义务，积极按时按标准足额缴纳党费。
六是认真开展民主评议党员工作，将民主评议党员工作列入支部年度工作计划，各支部分别制定各自的民主评议党员方案，对互评中提出的问题，要求每名党员认真整改。
七是局机关党委定期对四个支部活动情况、学习记录、会议记录、党费收缴等基层党建七项重点任务进行检查，对未按要求进行落实的党支部及党员，以书面形式提交局党组和局纪检组进行处理，从而切实发挥党的基层组织的战斗堡垒作用。
责任局领导：XXX
责任部门：机关党委、机关支部、路政支部、通衢支部、
时限要求：20XX年7月10日
3.针对局党组落实全面从严治党主体责任缺位问题的整改措施
一是强化“两个责任”意识。制定《中共卫辉市公路管理局党组20XX年全面从严治党主体责任清单》，将党风廉政建设工作纳入全市公路管理和党的建设总体布局，切实发挥党组的主体责任，并将“两个责任”列入领导班子、领导干部目标管理，切实加强党风廉政建设与作风建设。
二是定期研究部署党风廉政建设和反腐败工作。每年最少召开2次党风廉政建设和反腐败工作会议，听取情况汇报，分析研判形势，解决具体问题，切实把党风廉政建设和反腐败工作与年度工作会议、半年工作会议同安排、同部署、同检查。
三是加强廉政宣传、警示教育力度。把党风廉政建设和反腐败宣传教育工作纳入全局工作总体部署，每季度开展1次党风党性党纪和廉洁从政教育；全年采取召开警示会、参观廉政教育基地、讲廉政党课等形式集中开展反腐倡廉教育活动。
四是做好责任分解。进一步完善党风廉政建设和惩防体系建设责任制，明确职责任务，完善工作流程，健全责任体系。健全完善集体领导和个人分工负责相结合的制度，每年对党风廉政建设和反腐败工作任务进行分解，明确领导班子、领导干部的职责和各科室、直属单位的任务分工，逐级签订党风廉政建设责任书；形成横向到边、纵向到底、上下贯通、层层负责的工作格局。
责任局领导：XXX
责任部门：局党组
时间进度安排：20XX年5月起实施
4.针对纪检组落实全面从严治党监督责任乏力问题的整改措施
一是加强对党员领导干部特别是主要领导干部履行职责和权力运行情况的监督，全面落实各项监督措施；加强对党的路线方针政策、决议决定执行情况和市委、市政府及局党组重大决策部署贯彻落实情况的监督检查，确保政令畅通。
二是加强制度建设。进一步完善反腐倡廉制度建设，做到用制度管权管事管人，切实提高制度执行力，整体推进惩治和预防腐败工作。根据市委巡察组反馈意见，已完善制定了《卫辉市公路管理局工作人员操办婚丧喜庆事宜暂行规定》，并召开机关全体会议进行了安排部署。
三是强化纪检监察执纪问责。推行“以纪督政、以纪促政”，坚持“一案双查”，综合运用批评教育、约谈诫勉、组织处理、纪律处分等方式，严格落实责任追究制。对群众反映的问题，认真进行调查核实，做到见人、见事、见结果。对上级交办的案件认真调查处理，做到件件有交待。 目前已对违纪违法事实清楚的党员职工，给予了党政纪处分，并召开全体会对处理情况进行了通报和警示教育。
四是立足本职，管好队伍。在市纪委、局党组的领导下，转职能、转方式、转作风，认真履行好监督责任。进一步建立健全系统内的纪检监察队伍，配齐配强纪检监察干部。目前，纪检组已配备专职纪检员一名。
责任局领导：XXX
责任部门：局纪检组
时间进度安排：20XX年5月起实施相关措施
（二）执行中央“八项规定”精神，加强作风建设方面
1.针对落实中央“八项规定” 精神不及时、不彻底等问题的整改措施
一是完善制度，制定《卫辉市公路管理局三公经费管理制度》，加强财务人员理论学习。
二是严格执行“三公”经费预算，严禁超预算或者无预算安排“三公”经费支出，严禁将“三公”经费转嫁到下级单位和企业，局属各单位严格控制“三公”经费支出规模，年度预算执行中，逐年减少“三公”经费支出。
三是杜绝无依据发放福利补助行为，严格按照财经制度执行，各项收入和支出纳入预算管理，严禁无预算支出。
四是定期开展监督检查。重点开展中央“八项规定”精神执行情况专项检查、“三公”经费管理制度落实情况检查等活动，提高制度执行力。
五是针对巡察中发现的财务违规问题及局机关人员经手在下属公司单位报销费用等问题，开展对财务人员及相关人员的廉政约谈，要求严格执行财经制度和规定，坚决执行中央“八项规定”精神和“三重一大”决策制度等纪律规定，做到坚持原则，廉洁做帐，廉政管账，敢于负责，敢于担责。特别强调在执行财务纪律工作上，任何人没有特权，谁违反，就问责谁。
责任局领导：XXX
责任部门：局纪检组、财务科、通衢公司、鑫泰公司
时间进度安排：20XX年5月起开展相关活动
2.针对“四风”问题的整改措施
一是利用局党组会、民主生活会等会议对局领导班子成员开展教育提醒。要求领导班子成员每季度下基层调研不少于10天，与基层干部群众进行面对面交流、心贴心谈话，认真了解和切实解决在履行职能和服务群众、服务民生中存在的各种问题。
二是结合“敢转争”实践活动，加强党员干部学习教育，每周二、五组织集中学习，定期通报违反中央“八项规定”精神的典型案例，增强领导干部和干部职工自律意识，切实推进作风转变。
三是进一步加大明察暗访、问责处理力度，坚决查处和纠正“四风”方面存在的不正之风，对政治上不守规矩，工作上不担当，不作为、乱作为以及作风不踏实、不能胜任工作的，严肃问责，依纪处理，落实能上能下制度，强化责任意识、大局意识和担当精神。
四是将借用下属单位的公务车辆立即归还。
责任局领导：XXX
责任部门：局党组
时间进度安排：20XX年5月起实施
（三）执行廉洁纪律、工作纪律方面
1.针对下属公司监管不尽责问题的整改措施
一是根据我局《卫辉市公路管理局内部会计控制制度--基本制度》《卫辉市公路管理局内部控制制度--货币资金管理》《卫辉市公路管理局内部控制制度--工程项目》《卫辉市公路管理局内部控制制度--采购与付款》等一系列内部控制制度的规定，由我局财务审计纪检部门对下属公司财务定期审计及不定期抽查，严防公司财务乱象，杜绝一切不合理开支。
二是按照内控制度不相容岗位相分离的原则，设置会计和出纳及相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制约机制。
责任局领导：XX
责任部门：财务科、通衢公司、鑫泰公司
时间进度安排：20XX年5月起实施
2.针对通衢公司财务管理混乱问题的整改措施
一是由我局纪检部门牵头成立纪检检查组，依据巡察组反馈的问题线索逐一核实审查，查明问题，及时处理。
二是通衢公司根据内控制度规定已安排新会计上岗，并由财务审计部门定期检查公司财务账目。
三是通衢公司财务由局财务科直接管理，公司不再行使权力。
四是通衢公司个人退出经营，公路局直接经营管理。
五是在核实审查相关违纪问题的基础上，举一反三，对公路小修保养项目经费使用中存在的问题进行全面深入整改，并制定长效机制，强化管理，防控风险，杜绝违纪问题发生。
责任局领导：XX
责任部门：财务科、通衢公司
时间进度安排：部分事项已整改，20XX年7月18日前全部整改到位。
3.针对鑫泰公司管理漏洞问题的整改措施
一是鑫泰公司制定出公司机械装卸租赁财务管理制度及设备出租价格单，建立机械租赁台账，记录出租事项。
二是根据内控制度设置会计出纳岗位，不相容岗位相分离控制。
三是公司的一名负责人已彻底理顺人事关系到市交通局。另一名负责人的人事手续正在积极办理。
责任局领导：XX
责任部门：财务科、鑫泰公司
时间进度安排：部分事项已整改，20XX年7月18日前全部整改到位。
4.针对G107国道CM3项目资金开支问题的整改措施
一是根据《卫辉市公路管理局干线公路建设资金监督管理办法》及《河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司G107改建CM3项目部财务制度》规定，项目资金严格按照专款专项支出原则，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用；建设单位要做到专户存储、专项核算、专款专用。
二是严格财经纪律。完善《G107国道CM3项目部财务管理制度》《G107国道CM3项目部管理制度》，制定项目部财务支付流程，完善财务审核和签字制度。将项目部财务工作纳入局财务统一管理，加强局财务监管。
三是完善用款事项申请。涉及项目部用款及资金拨付，由申请人填写用款申请表，经相关人员审核后，由负责人向局党组会、局长办公会汇报同意后支付，用款事项申请表作为报销票据附件。
四是开展廉政教育，强化严格执行中央“八项规定”精神要求，杜绝违规违纪事项发生。
五是局纪检组加强监督。每年末由项目部负责人向局党组及纪检组汇报全年工作及廉政情况。
责任局领导：XX
责任部门：财务科、G107国道CM3项目部
时间进度安排：20XX年5月起实施
5.针对部分工程未进行政府采购问题的整改措施
根据卫辉市财政局文件精神，制定我局《政府采购管理办法》，严格按照文件范围和金额进行政府采购，规范我局采购行为。
一是办公用品、电脑耗材严格按照卫财购[2016]1号文件规定及金额范围，在定点供应商处采购；采购金额在5000元（含5000元）以下的由单位自行采购，采购金额在5000元以上（不含5000元）的依规办理政府采购相关手续。
二是除集中采购机构采购项目和部门集中采购项目外，我单位单项或批量金额20万元以上（含20万元）的货物、工程和服务项目，实行分散采购，既可以自行采购，也可以委托代理机构采购，但应按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》有关规定执行，采购人不得将项目化整为零规避政府采购。
三是实行政府采购货物、工程和服务项目，单项或批量采购预算金额一次性达到100万元以上的（含100万元），采用公开招标方式；100万元（不含100万元）以下的项目，采用竞争性谈判、询价、竞争性磋商等非招投标采购方式采购。政府采购工程采用招标方式的，适用《中华人民共和国招标投标法》。
四是政府集中采购目录之外且限额标准20万元以下（不含20万元）的货物、工程和服务，采购人可自行采购，但属于资产范畴的需填制政府采购计划表并在财政部门资产管理科登记，采用询价方式的填制询价表，做好内部归口管理和所属单位管理，办理验收手续并加强采购档案管理。
责任局领导：XX
责任部门：财务科、工程科
时间进度安排：20XX年5月起实施
（四）执行组织纪律、民主集中制方面
1.针对民主集中制原则执行不到位、“三重一大”制度不健全问题的整改措施
一是进一步修订完善《卫辉市公路管理局党组会议事规则》，制定年度“三重一大”事项清单并予以公示，接受广大干部职工监督。
二是严格“三重一大”事项决策程序，加强民主监督，如实记录局党组会、民主生活会等会议记录，确保“三重一大”事项决策人人发言、事事表态，严禁个别酝酿代替集体讨论、会上通报代替民主决策现象。
责任局领导：XXX
责任部门：局党组
时间进度安排：20XX年5月起实施
2.针对局机关和下属单位招人进人不规范问题的整改措施
一是严格执行事业单位人事管理制度，局机关新进人员除国家政策性安置、按干部人事管理权限由上级任命及确需使用其他方式且符合相关规定外，都要实行公开招聘，做到每一次招聘工作信息公开、过程公开、结果公开，接受社会及有关部门监督。
二是下属单位招人进人实行公开招聘，由用人单位根据招聘岗位的任职条件及要求，对外公开信息，采取考试、考察的方法进行，按照公开、平等、竞争、择优的原则进行。
责任局领导：XXX
责任部门：人事科
时间进度安排：20XX年5月起实施
3.针对中层干部人事任免过程“公开、公平、公正”不够问题的整改措施
一是组织相关人员学习《党政领导干部选拔任用工作条例》等相关法规文件，严格执行《条例》规定。
二是制定《卫辉市公路管理局股级干部选拔任用工作方案》。
责任局领导：XXX
责任部门：人事科
时间进度安排：20XX年5月起实施
4.针对公路工程项目部工作安排和大额资金运作存在监管盲区问题的整改措施
一是涉及公路工程建设项目及大额资金运用的工作安排由党组会和局长办公会研究决定。
二是建立对工程项目内部控制的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。
三是由我局的工程、财务、审计、纪检部门共同组成监督检查组，负责对全局所有的工程项目管理工作进行监督检查。
四是对监督检查过程中发现的工程项目内部控制中的问题和薄弱环节，局党组采取有力措施，及时加以纠正和完善。
责任局领导：XXX
责任部门：财务科、工程科
时间进度安排：20XX年5月起实施
5.针对“三定方案”执行走样、没有落实中层干部备案制度、混岗严重等问题的整改措施
一是严格执行市委、市政府有关文件精神，积极向有关部门申请交通执法体制改革后新的“三定方案”，严格按照“三定方案”批准的及其审批新增的内设机构职位、职数要求进行岗位设置和干部配备。
二是按照干部管理权限，依规办理任免手续。干部调整初步方案确定后，及时报请市委组织部进行审核。任免事项确定后，在拟履行任职手续三日前将相关材料上报市委组织部进行备案。接到市委组织部批复文件后，进行不少于五个工作日的公示。公示结果不影响任职的，办理任免手续。
三是加强人事管理，理顺人事关系。撤销鑫泰公司，将人员合并到通衢公司统一管理，解决两个公司人员交织混岗问题。局机关、路政大队借调的公司人员为交通运输执法体制改革富余人员，通过政府购买服务方式转岗安置，我局将制定方案逐步理顺工作关系。
四是3名无手续借调外单位人员，已通知回单位工作。
责任局领导：XXX
责任部门：人事科
时间进度安排：20XX年5月起实施
三、保障措施
（一） 加强组织领导。局主要负责同志对整改工作负总责。其他班子成员按照整改方案分工，亲自部署，牵头协调解决整改中的难点问题，切实抓好落实，发挥表率作用。
（二）强化落实责任。对巡察组反馈的问题和提出的整改意见建议，按照明确责任领导、明确整改时限的思路，建立清单，集中攻坚，整体联动。班子成员要按照职责抓好分工范围内的整改落实工作。要严格对照整改任务和要求，一级抓一级，层层抓落实，建立整改台账，解决一个、销号一个、巩固一个，确保件件有落实、事事有回音。
（三） 严格督查问责。把整改落实情况作为领导班子和班子成员履行“两个责任”的重要检验，加强督查，实行工作例会汇报制，对进展缓慢的，及时督促纠正，确保在规定时限内整改到位。对整改措施不力、贻误落实、甚至推诿扯皮的，严肃追究相关责任人的责任。整改情况通过适当方式接受社会监督。
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